博山區人民政府 關于2022年度區級預算執行和其他財政收支審計查出問題整改情況的報告

博山區人民政府

關于2022年度區級預算執行和其他財政收支審計查出問題整改情況的報告

——2023年11月30日在區十九屆人大常委會第十二次會議上

區審計局局長   鹿 偉

主任、各位副主任、各位委員：

我受區人民政府委托，現向區人大常委會報告2022年度區級預算執行和其他財政收支審計查出問題的整改情況，請予審議。

一、整改工作整體推進情況

區政府高度重視審計查出問題整改工作，主要負責同志多次就審計整改工作簽批意見并督促各相關部門單位按照工作職責認真落實審計整改工作要求。區政府督查室聯合區審計局，對整改工作推進不力的部門單位開展督導檢查，進一步強化督促整改合力。區審計局堅持揭示問題與推動整改并重，對審計查出問題進行分類管理，對需整改的問題根據緊迫程度、難易程度、工作周期等因素分為立行立改、分階段整改、持續整改三種類型。對于立行立改類問題，被審計單位要在審計報告送達之日起60日內整改完畢；對于分階段整改類問題，被審計單位要明確各階段具體目標任務和完成的時間節點，在審計報告送達之日起1年內整改完畢；對于持續整改類問題，被審計單位要制定明確的整改時間表和路線圖，在確定的時間內徹底整改到位。各相關被審計單位深入貫徹區政府關于審計整改工作要求，認真落實審計整改主體責任,及時研究部署整改工作，制定整改方案，建立整改臺賬，逐項分解任務，明確節點、分類施策，同時針對制度漏洞和薄弱環節研究解決措施，不斷完善體制機制，確保整改成效。

截至2023年11月底，審計工作報告反映的5個方面14類88項問題，已完成整改70項，13項問題因整改受程序制約等原因需分階段整改，其余5項問題因財力不足、項目周期長等原因需持續整改。通過整改，促進資金撥付1855.01萬元，促進上繳國庫、節約財政資金53.84萬元，相關被審計單位采取賬務調整、完善手續、健全機制等方式整改問題金額5506.01萬元，健全完善相關制度5項。

二、審計查出問題整改情況

整改報告對審計查出的5個方面問題逐一進行落實。

（一）在區級預算執行審計方面，區財政局及有關部門單位對財政資源統籌能力還需加強、預算執行不嚴格、落實過緊日子要求不到位、預算績效管理有待加強、決算草案編制不規范等問題進行了整改落實。

（二）在重大政策措施落實及專項審計方面，相關部門單位針對文化旅游產業、政府專項債券、疫情防控3項專項審計中發現的文化設施建設較為滯后、部分項目進展緩慢、疫情防控資金統計數據不實等問題進行了落實完善。

（三）在高品質民生建設審計方面，根據鄉村振興政策落實以及保障性安居工程、高標準農田建設工程等民生領域的審計結果，相關部門單位對審計發現的已竣工驗收的資金項目未按照實施方案要求及時登記確權到村、項目超過合同竣工日期仍未建成、項目檔案資料不完整等問題進行了重點落實。

（四）在國有資產管理審計方面，國有資產利用率不高、部分固定資產長期閑置、河長巡河湖質量不高等問題得到有效推進。

（五）在政府重點投資項目審計方面，6個已竣工項目決算審計和5個在建工程項目跟蹤審計中發現的未按規定開設農民工工資專戶、未按招標文件要求簽訂施工合同、招標控制價編制不規范等問題得到落實推動。

三、正在推進整改工作的部分問題及下一步措施

從整改情況看，部分問題尚未全面整改到位，主要有以下幾類情況：一是部分問題因財力不足未整改到位，需加大落實財力保障；二是部分項目周期較長，需要持續推進，短期內效果不明顯；三是部分問題整改受程序制約，需逐步解決。四是部分問題時間跨度大、成因復雜，短時間內未整改到位，需結合實際分類處理。

下一步，我們將做好以下重點工作：一是持續加大督促檢查力度，督促相關責任單位進一步壓實整改主體責任，特別是對持續整改類的問題要想方設法克服困難，加快整改進度，推動問題全面整改到位。二是健全審計整改長效機制，對審計查出的突出問題、普遍性問題、長期未整改到位及屢審屢犯的問題，深入分析問題背后的體制障礙、機制梗阻和制度漏洞，將整改工作與加強管理、完善制度緊密結合，在更高層次、更高水平上發揮審計效能。三是加強與區委審計委員會成員單位的溝通聯絡，積極發揮協同聯動機制作用，推動成員單位認真履職盡責，有效促進審計整改落實。

主任、各位副主任、各位委員，我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，圍繞深入貫徹黨的二十大精神，依法全面履行審計監督職責，自覺接受區人大監督，以“嚴真細實快”的工作作風，切實做好審計監督“下半篇文章”，為推動博山經濟高質量發展貢獻審計力量！