博山區(qū)人民政府關(guān)于2023年度區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問(wèn)題整改情況的報(bào)告

博山區(qū)人民政府

關(guān)于2023年度區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問(wèn)題整改情況的報(bào)告

——2024年11月28日在區(qū)十九屆人大常委會(huì)第二十一次會(huì)議上

區(qū)審計(jì)局局長(zhǎng)   鹿  偉

 

主任、各位副主任、各位委員：

我受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告2023年度區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況，請(qǐng)予審議。

一、整改工作整體推進(jìn)情況

區(qū)委、區(qū)政府高度重視審計(jì)查出問(wèn)題整改工作，持續(xù)完善政府牽頭，人大監(jiān)督、主管部門(mén)監(jiān)督管理、被審計(jì)單位落實(shí)、審計(jì)部門(mén)督促檢查、相關(guān)部門(mén)貫通協(xié)作的整改工作機(jī)制，增強(qiáng)監(jiān)督合力。召開(kāi)全區(qū)審計(jì)查出問(wèn)題整改工作會(huì)議，安排部署審計(jì)整改工作，出臺(tái)《中共博山區(qū)委審計(jì)委員會(huì)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)配合審計(jì)工作的意見(jiàn)》、《博山區(qū)審計(jì)成果運(yùn)用辦法》，促進(jìn)了審計(jì)整改結(jié)果的充分運(yùn)用，進(jìn)一步提升審計(jì)整改工作規(guī)范化管理水平，確保審計(jì)查出問(wèn)題依法、按時(shí)、高質(zhì)整改到位。區(qū)審計(jì)局加大督查、指導(dǎo)力度，督促各部門(mén)按照時(shí)限要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)抓好整改，做到“督到實(shí)處、查在關(guān)鍵、責(zé)任到人”，確保督查取得實(shí)效，對(duì)整改結(jié)果緊盯不放，對(duì)已整改的問(wèn)題開(kāi)展“回頭看”，確保真正改到位，防止問(wèn)題反彈回潮。各部門(mén)按照全區(qū)審計(jì)整改工作會(huì)議要求，認(rèn)真落實(shí)審計(jì)整改主體責(zé)任，將審計(jì)查出問(wèn)題整改納入重要議事日程，建立問(wèn)題清單整改臺(tái)賬，制定整改措施和計(jì)劃，逐項(xiàng)分解任務(wù)，明確整改時(shí)間節(jié)點(diǎn)，確保整改成效。

截至2024年11月底，審計(jì)工作報(bào)告反映的4個(gè)方面11類(lèi)66項(xiàng)問(wèn)題，已完成整改53項(xiàng)，4項(xiàng)問(wèn)題因財(cái)政資金緊張等原因需分階段整改，9項(xiàng)問(wèn)題因歷史遺留問(wèn)題等原因需持續(xù)整改。通過(guò)整改，促進(jìn)資金撥付1955.05萬(wàn)元，促進(jìn)上繳國(guó)庫(kù)、節(jié)約財(cái)政資金等129.24萬(wàn)元，盤(pán)活資產(chǎn)6868.42萬(wàn)元，相關(guān)部門(mén)單位采取賬務(wù)調(diào)整、完善手續(xù)、健全機(jī)制等方式整改問(wèn)題金額17216.24萬(wàn)元。

二、審計(jì)查出問(wèn)題整改情況

整改報(bào)告對(duì)審計(jì)查出的4個(gè)方面問(wèn)題逐一進(jìn)行落實(shí)。

（一）在區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)方面，區(qū)財(cái)政局及有關(guān)部門(mén)單位對(duì)財(cái)政資源統(tǒng)籌管理不到位、落實(shí)過(guò)緊日子要求不嚴(yán)格、預(yù)決算編報(bào)不夠完整準(zhǔn)確、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)和政府采購(gòu)存在薄弱環(huán)節(jié)等問(wèn)題進(jìn)行了整改落實(shí)。

（二）在重大政策措施落實(shí)及專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)方面。相關(guān)部門(mén)單位針對(duì)國(guó)有企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控及財(cái)務(wù)收支審計(jì)、新增政府專(zhuān)項(xiàng)債券審計(jì)2項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的未按照規(guī)定提取盈余公積并進(jìn)行利潤(rùn)分配、未制定融資計(jì)劃、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度緩慢、未按要求開(kāi)展績(jī)效自評(píng)等問(wèn)題進(jìn)行了規(guī)范落實(shí)。

（三）在國(guó)有資產(chǎn)管理審計(jì)方面。固定資產(chǎn)新建和改擴(kuò)建支出未及時(shí)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)、處置資產(chǎn)未經(jīng)評(píng)估、河道垃圾未及時(shí)清理、公園園長(zhǎng)制責(zé)任落實(shí)不到位等問(wèn)題得到有效推進(jìn)。

（四）在政府重點(diǎn)投資項(xiàng)目審計(jì)方面。12個(gè)已竣工項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)和4個(gè)在建工程項(xiàng)目跟蹤審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的多計(jì)工程價(jià)款、未按合同約定及時(shí)撥付工程進(jìn)度款、監(jiān)理單位履行監(jiān)理職責(zé)不到位等問(wèn)題得到落實(shí)推動(dòng)。

三、正在推進(jìn)整改工作的部分問(wèn)題及下一步措施

從整改情況看，部分問(wèn)題尚未全面整改到位，主要有以下2類(lèi)情況：一是部分問(wèn)題涉及財(cái)政資金支付，因財(cái)力緊張未整改到位，需加大落實(shí)財(cái)力保障；二是部分歷史遺留或情況復(fù)雜的問(wèn)題，時(shí)間跨度大、成因復(fù)雜，短時(shí)間內(nèi)未整改到位，需加大協(xié)同溝通，整合資源力量，結(jié)合實(shí)際分類(lèi)處理。

下一步，我們將做好以下重點(diǎn)工作：一是壓實(shí)各部門(mén)單位整改責(zé)任。被審計(jì)單位切實(shí)承擔(dān)審計(jì)整改主體責(zé)任，“一把手”要親自研究、親自部署、親自推動(dòng)審計(jì)整改工作，深挖問(wèn)題背后產(chǎn)生根源，著力解決堵點(diǎn)、難點(diǎn)，采取有力措施推進(jìn)審計(jì)整改工作，相關(guān)主管部門(mén)要加強(qiáng)統(tǒng)籌指導(dǎo)和貫通協(xié)作，共同推進(jìn)審計(jì)整改落實(shí)到位。二是進(jìn)一步加大督促檢查力度。對(duì)歷史遺留、成因復(fù)雜等整改難度大的問(wèn)題，及時(shí)梳理匯總在審計(jì)整改過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的新問(wèn)題、新情況，加強(qiáng)審計(jì)與政府督查、紀(jì)檢監(jiān)察、巡察、人大監(jiān)督等部門(mén)單位協(xié)作督辦，著力提高審計(jì)整改效能。三是深化整改結(jié)果運(yùn)用。充分利用出臺(tái)的《中共博山區(qū)委審計(jì)委員會(huì)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)配合審計(jì)工作的意見(jiàn)》、《博山區(qū)審計(jì)成果運(yùn)用辦法》，進(jìn)一步提高整改實(shí)效，推動(dòng)審計(jì)整改由“點(diǎn)上改、具體改”向“面上改、深化改”延伸，通過(guò)審計(jì)整改解決問(wèn)題背后的體制性障礙、機(jī)制性缺陷、制度性漏洞，指導(dǎo)督促被審計(jì)單位建立長(zhǎng)效管理機(jī)制，著力發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督治已病、防未病作用。

主任、各位副主任、各位委員，我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，圍繞深入貫徹黨的二十大精神，依法全面履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，自覺(jué)接受區(qū)人大監(jiān)督，以“嚴(yán)真細(xì)實(shí)快”的工作作風(fēng)，切實(shí)做好審計(jì)監(jiān)督“下半篇文章”，為推動(dòng)博山經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)審計(jì)力量！